一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 利辛县佳明晨光文具配送中心
三、 *采购项目编号: ************453
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年10月18日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ARP41801 中性笔 50 1800.0 晨光/M&GARP41801 验收通过 2 晨光 ARP41801 中性笔 30 1080.0 晨光/M&GARP41801 验收通过 3 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 40 480.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 4 华辰 粉笔 粉笔 300 3000.0 华辰粉笔 验收通过 5 晨光 ADG98718 算术型计算器 2 70.0 晨光/M&GADG98718 验收通过 6 晨光 ABS92616 订书钉 50 375.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 7 晨光 ACP95890 勾线笔 10 60.0 晨光/M&GACP95890 验收通过 8 晨光 ABS91639 订书机 20 400.0 晨光/M&GABS91639 验收通过 9 得力 0037 回形针座/盒 35 175.0 得力/deli0037 验收通过 10 晨光 美工刀 35 175.0 晨光/M&GSS91465 验收通过 11 晨光 ASGN7105 胶棒 35 70.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 12 晨光 ASSN2261 剪刀 35 245.0 晨光/M&GASSN2261 验收通过 13 晨光 AWG97004 胶水 15 90.0 晨光/M&GAWG97004 验收通过 14 苏星 教学仪器 5 125.0 苏星无型号 验收通过 15 六鑫 教学仪器 5 175.0 六鑫六鑫木质计数器 验收通过 16 教学仪器 20 580.0 无品牌无型号 验收通过 17 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 15 120.0 得力/deli30248 验收通过 18 公牛 其它插座 5 185.0 公牛/BULLGN-406D 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******19
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